广汉市商务和经济合作局 2020年部门预算编制说明

一、  基本职能及主要工作


(一)职能简介


市商务经合局贯彻落实党中央关于商务和经济合作工作的方针政策和省委、德阳市委、广汉市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对商务和经济合作工作的集中统一领导。主要职责是:


1.监督管理全市招商引资工作;在市政府的领导下,下达并考核全市招商引资目标任务。


2.贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策,拟订全市国内外贸易、外商投资和对外经济合作的行政规范性文件,制定全市商务发展计划并组织实施。


3.承担全市服务业发展组织实施的牵头协调责任,拟订加快服务业发展的政策措施,推进服务业加快发展。


4.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策;指导城市商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,促进城乡市场一体化发展。促进第三方物流发展,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。


5.推进规范市场运行和流通秩序,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,按有关规定对特殊流通行业流通进行监督管理。


6.监测分析重要消费品市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。


7.拟订和实施促进转变外贸增长方式的政策措施;指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作;指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。


8.依法监督和上报本市技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作;推进进出口贸易标准化工作;负责发展服务贸易、加工贸易产业转移承接地的发展促进工作,推动服务外包平台建设。


9.贯彻落实国家和我省应对经济全球化、区域经贸合作的对策措施;加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作,推进贸易和投资便利化;联系外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常驻辖区内商务代表。


10.负责全市外商投资促进和管理服务工作;起草外商投资发展规划和改善投资环境的政策措施;统计分析全市外商投资情况,协助监督外商投资企业执行法律法规、合同章程。


11.负责全市对外经济合作工作;提出建议并执行对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等;承担境外投资管理的责任;协调外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。


12.指导赴广汉境外举办的各种商品、科学技术交易会、展览会、展销会和经贸推介活动。


13.协助规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设,推动电子商务发展。


14.负责指导商务行业协会、学会等社团群众组织工作。


15.承担市政府公布的有关行政审批及公共服务事项。


16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。


17.按照本部门权责清单履行相关职责。


18.完成市委和市政府交办的其他任务。


(二)2020年重点工作


1.深化招商活动。今年要完成市外到位资金155亿元,较上年增加5亿元,新引进5亿元以上项目12个,其中30亿元项目3个。牢牢把握目标任务,继续坚持借台与搭台相结合、“走出去”与“请进来”相结合的多元化招商模式,加大招商活动力度,积极组织企业参加第二届进口博览会、海峡两岸产业合作区交流推介系列活动等投资促进活动,组织企业与“一带一路”沿线国家以及欧美、日韩、港澳台等企业的对接洽谈,力争引进合作项目落户我市。


2.做好招商企业的服务工作。继续加强与国企、央企、金融机构联系,对接优质项目,力争完成2020年新签约项目目标任务。加强和园区、镇(街道)、部门等职能部门对接,做到早谋划,早行动,早了解项目引进和推进过程中的问题和困难。加强对企业的跟踪服务力度,对获得的项目线索,及时跟上去,并进行深入洽谈,积极调动各种招式引资的资源和力量,进一步优化投资环境,提高投资吸引力,争取项目早日落地建成投产。


3.全力提升全市商贸流通能力。清理挖掘培育达规企业,定期深入挖掘培育规上、限上企业,达标一批入库一批,为三产占比提升提供基础保障。深化三产项目跟踪服务。进一步建立完善重大三产项目跟踪服务机制,定期深入有关项目查看情况,积极协调有关困难问题,做好省级商贸流通转型升级示范县项目验收和后续绩效有关工作,


4.全力推进服务业高质量发展。一是积极协助解决服务业经营中遇到的困难问题,落实中省市系列政策措施,尽快将我市帮助企业纾难解困的“十条”措施落实到位。二是以小切口繁荣大消费,引导推广疫情期间催生的新业态、新模式,加快线下向线上发展速度,推动商贸企业创新转型绿色发展。三是大力培育广汉向阳鲜毛肚火锅之乡等地标品牌,稳步推进广汉火锅产业特色小镇和广汉火锅食材产业园的打造。四是挖掘消费潜力,鼓励支持汽车、家电等大宗商品消费,大力发展夜间经济。加快推进银座等步行街改造提升,形成特色美食、民宿酒店、街头小景、网红小店多元化步行街,促进人流量、销售额、就业数“三提升”。


5.大力促进电子商务突破发展。一是继续开展商务技能培训。依托专业培训机构、大中专院校和社会力量(商协会等),开展电子商务政策、家政等技能培训,重点推进农村青年、返乡大学生、退伍军人等进行电子商务培训,着力提升电商服务站点负责人的电商技能,拓宽贫困人口以及农村人口就业渠道。二是加快市、镇(街道)、村三级电商物流、服务体系建设,带动本土农副产品出村,促进贫困户及农民增收。继续完善市、镇(街道)、村三级电商站点,全市建成镇(街道)级电商综合服务站达7个以上,村级电商服务站点达25个以上。


6.努力推进外经贸创新发展。一是认真落实各项外贸外资优惠政策,提高服务水平,有效推动企业发展外贸业务,做大做强外贸外资企业规模和产业水准,保持外贸外资发展的持续性和稳定性。二是加强与省自贸区、德阳高新区对接联系,争取自贸区政策能够平移或延伸至我市。积极协调、培育宝石机械、士达碳素、华太制药等新的外贸规模企业,努力将其外贸规模做大做强。三是广泛培育新的外向型实体队伍,在引进外来外贸企业的同时,积极引导我市本土外贸企业提高外贸意识,增强其开拓国际市场的信心。四是加大对四川宏华石油设备增资项目和四川瑞宝生物科技股份有限公司合资项目跟踪落实力度,强化服务,争取项目早日落地。


7.提升商务执法能力。一是加强队伍建设,做好人员培训。二是合力做好商贸流通领域安全工作。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管,谁负责”的原则,进一步完善安全工作推进机制,统筹协调、统一部署、统一行动,形成商贸流通领域安全工作合力,将安全生产工作抓在经常、落实在日常。


8.应急保供和生活必需品市场监测。


9.其他:党的建设、文明城市创建、天府旅游名县创建及其他临时交办工作。


二、部门预算单位构成


商务经合局代管产业促进服务中心,无下属二级预算单位。


三、收支预算情况说明


2020年广汉市商务和经济合作局收入预算总额为1249.87万元,其中:当年财政拨款收入624.64万元,上年结转收入625.23万元。相应安排支出预算1249.87万元,其中:一般公共服务235.82万元,社会保障和就业46.43万元,医疗卫生14.30万元,住房保障支出32.96万元,科学技术支出295.13万元,商业服务业等支出625.23万元,比2019年收支预算总数增加545.32万元,主要是因为2019年机构改革,由原广汉市投资促进局和原广汉市科学技术和商务局合并为广汉市商务和经济合作局。


(一)收入预算情况


2020年收入预算1249.87万元,其中:上年结转625.23万元,占50.02%;一般公共预算拨款收入624.64万元,占49.98%。


(二)支出预算情况


2020年支出预算1249.87万元,其中:基本支出445.88万元,占35.67%;项目支出803.99万元,占64.33%。


四、财政拨款收支预算情况说明


2020年财政拨款收支总预算624.64万元,比2019年财政拨款收支总预算减少79.91万元,主要原因是:严格按要求压缩支出,集中财力保障重点支出需要。


收入包括:本年一般公共预算拨款收入624.64万元;支出包括:一般公共服务235.82万元,社会保障和就业46.43万元,医疗卫生14.30万元,住房保障支出32.96万元,科学技术支出295.13万元。


五、一般公共预算当年拨款情况说明


(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况


2020年一般公共预算当年拨款624.64万元,比2019年预算数减少79.91万元。主要原因是:严格按要求压缩支出,集中财力保障重点支出需要。


(二)一般公共预算当年拨款结构情况


一般公共服务支出235.82万元,占37.75%;社会保障和就业支出46.43万元,占7.43%;卫生健康支出14.3万元,占2.29%;住房保障支出32.96万元,占5.28%;科学技术支出295.13万元,占47.25%。


(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况


1.一般公共服务支出201(类)13(款)02(项):2020年预算数为147.25万元,主要用于:广汉市商务和经济合作局(含下属事业单位)保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。


2.一般公共服务支出201(类)13(款)08(项):2020年预算数为88.56万元,主要用于:广汉市商务和经济合作局(含下属事业单位)保障机构正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。


3.一般公共服务支出206(类)01(款)01(项):2020年预算数为176.42万元,主要用于:广汉市商务和经济合作局(含下属事业单位)保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 


4.一般公共服务支出206(类)01(款)02(项):2020年预算数为118.70万元,主要用于:广汉市商务和经济合作局(含下属事业单位)保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 


5.社会保障和就业支出208(类)05(款)01(项):2020年预算数为0.67万元,主要用于:退休人员的经费支出。


6. 社会保障和就业支出208(类)05(款)05(项):2020年预算数为30.51万元,主要用于:基本养老保险缴费的经费支出。


7. 社会保障和就业支出208(类)05(款)06(项):2020年预算数为15.26万元,主要用于:单位职工职业年金缴费的经费支出。


8.医疗卫生支出210(类)11(款)01(项):2020年预算数为6.79万元,主要用于:单位职工基本医疗保险缴费的经费支出。


9.医疗卫生支出210(类)11(款)02(项):2020年预算数为7.51万元,主要用于:单位职工基本医疗保险缴费的经费支出。


10. 住房保障支出221(类)02(款)01(项):2020年预算数为32.96万元,主要用于:单位职工住房公积金缴费的经费支出。


六、一般公共预算基本支出情况说明


2020年一般公共预算基本支出445.88万元,其中:


人员经费378.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

    公用经费67.48万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。


七、“三公”经费财政拨款预算安排情况


  2020年“三公”经费财政拨款预算数22.81万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费16.81万元,公务用车购置及运行维护费6万元。


(一)公务接待费较2019年预算增加180.17%。主要是因为2019年机构改革,由原广汉市投资促进局和原广汉市科学技术和商务局合并为广汉市商务和经济合作局。


(二)公务用车运行维护费较2019年预算下降0%。主要是因为2019年机构改革,由原广汉市投资促进局和原广汉市科学技术和商务局合并为广汉市商务和经济合作局。


  单位现有公务用车2辆,其中:一般公务用车2辆。


2020年预算安排公务用车运行维护费6万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2019年预算没有下降的主要原因是2019年机构改革,由原广汉市投资促进局和原广汉市科学技术和商务局合并为广汉市商务和经济合作局。


八、政府性基金预算支出情况说明


广汉市商务和经济合作局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


九、国有资本经营预算支出情况说明


广汉市商务和经济合作局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。


十、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费


2020年,广汉市商务和经济合作局机关运行经费支出246.24万元,比2019年预算数减少98.22万元,减少28.51%。主要原因是:严格按要求压缩支出,集中财力保障重点支出需要。


(二)政府采购情况


2020年,广汉市商务和经济合作局安排政府采购预算10万元,主要用于办公设备采购。


(三)绩效目标设置情况


绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年广汉市商务和经济合作局的所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况;并按要求编制了部门整体绩效目标。


十一、名词解释


  1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。


2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。


3. 一般公共服务支出(类)xx(款)xx(项):指xx单位(含下属事业单位)的基本支出。


……


4.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


6.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


7.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。


 


附件:表1.部门收支总表


表1-1.部门收入总表


表1-2.部门支出总表


表2.财政拨款收支总表


表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)


表3.一般公共预算支出表


表3-1.一般公共预算基本支出预算表


表3-2.一般公共预算项目支出预算表


表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表


表4.政府性基金支出预算表


表4-1.政府性基金“三公”经费支出表


表5.国有资本经营预算支出预算表


表6.部门整体支出绩效目标申报表


表6-1.2020年部门预算项目绩效目标

预算公开表_[363301] 广汉市商务和经济合作局.xls